差旅费报销规定是企业为了规范员工出差期间的费用开支，提高资金使用效率，同时保障员工合理权益而制定的一系列规章制度。以下是一份简明的差旅费报销规定概览：

一、适用范围

本规定适用于公司全体员工因公出差时产生的交通、住宿、餐饮及其它合理费用的报销。

二、报销原则

1. 真实性原则：所有报销项目必须真实发生，不得虚构。

2. 合理性原则：费用支出需符合实际需要，不得超出必要范围。

3. 及时性原则：员工应在出差返回后的一个月内提交报销申请，逾期将不予处理。

三、具体规定

1. 交通费用

- 公司鼓励使用公共交通工具（如火车、长途汽车）作为首选出行方式，以控制成本。

- 飞机仅限于紧急情况或路程超过500公里时使用，并需事先获得上级批准。

- 出租车费仅限于紧急情况或携带大量物品时使用，且须附有行程单据证明。

2. 住宿费用

- 员工应选择性价比高的酒店入住，优先考虑公司合作酒店。

- 根据出差地点不同，设定不同的住宿标准上限，超出部分需自付。

- 若两人同行，建议合住一间房以节省成本。

3. 餐饮费用

- 按照每日固定额度报销餐费，超出部分自理。

- 推荐在公司合作餐厅就餐，以享受折扣优惠。

4. 其他费用

- 包括但不限于通讯费、办公用品购置等，均需提供正式发票并说明用途。

- 对于特殊情况下的额外费用，需提前申请并获批准后方可报销。

四、报销流程

1. 出差前填写《出差申请表》，经审批同意后方可执行。

2. 出差结束后，整理好所有相关票据和凭证。

3. 在规定时间内提交《差旅费报销单》及相关材料至财务部门审核。

4. 财务部审核无误后，将在规定期限内完成款项支付。

以上即为我司关于差旅费报销的基本规定，希望每位员工能够严格遵守，共同维护良好的财务管理秩序。